长沙高新区教育局2017年度部门决算公开

作者: 发布时间:2018年09月26日 点击数: 【字体:

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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

第一部分  长沙高新区教育局概况

一、主要职能

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二)管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。

(四)按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。

 (五)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、教育基建投资政策;统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。

(六)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(七)规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审推荐工作;负责并指导学校内部管理体制改革。

(八)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九)负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十)负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作的指导。

 (十一)负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作;负责局系统工会、共青团和妇女工作。

(十二)负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。

(十三)受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

(十四)负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十五)承办政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

   2017年部门20个单位,其中中等职业学校1所,九年一贯制学校2所,初中1所,完全小学15所,幼儿园1所。

第二部分  长沙高新区教育局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙高新区教育局2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙高新区教育局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计33163.81万元,较上年度收入决算数增加7412.01万元。

2017年度支出合计33163.81万元,较上年度收入决算数增加7412.01万元。

           二、长沙高新区教育局2017年度收入决算情况说明

           长沙高新区教育局2017年度收入合计33163.81万元,其中:财政拨款收入30936.47万元(包含政府性基金预算财政拨款47.5万元),占比93.28%;上级补助收入3.91万元,占比0.01%;事业收入2187.41万元,占比6.6%;其他收入36.02万元,占比0.11%。

           三、长沙高新区教育局2017年度支出决算情况说明

           长沙高新区教育局2017年度支出合计33163.81万元,其中:一般公共服务支出36.59万元,占比0.111%;公共安全支出13.88万元,占比0.042%;教育支出32946.38万元,占比99.344%;科学技术支出36.8万元,占比0.111%;文化体育与传媒支出16万元,占比0.048%;资源勘探信息等支出65.66万元,占比0.198%;国土海洋气象等支出1万元,占比0.003%;其他支出47.5万元,占比0.143%。

四、长沙高新区教育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙高新区教育局2017年度财政拨款收入30936.47万元(包含政府性基金预算财政拨款47.5万元),较上年度决算数增加7584.53万元,增幅32.48%。

长沙高新区教育局2017年度财政拨款支出合计30936.47万元,其中:一般公共服务支出36.59万元;公共安全支出13.88万元;教育支出30719.04万元;科学技术支出36.80万元;文化体育与传媒支出16万元;资源勘探信息等支出65.66万元;国土海洋气象等支出1万元;其他支出47.50万元。较上年度决算数增加7584.53万元,增幅32.48%。

五、长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出合计30888.97万元,占总支出的99.85%,较上年度决算数增加7557.03万元,增幅32.39%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出合计30888.97万元,其中:一般公共服务支出36.59万元,占比0.118%;公共安全支出13.88万元,占比0.045%;教育支出30719.04万元,占比99.450%;科学技术支出36.80万元,占比0.119%;文化体育与传媒支出16万元,占比0.052%;资源勘探信息等支出65.66万元,占比0.213%;国土海洋气象等支出1万元,占比0.003%。

           (三)财政拨款支出决算具体情况。

            长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出合计30888.97万元,其中:基本支出27324.40万元,项目支出3564.57万元。

            六、长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计27324.4万元,其中:工资福利支出18194.91万元,占比66.59%;商品和服务支出4245.13万元,占比15.54%;对个人和家庭的补助2962.94万元,占比10.84%;其他资本性支出1921.42万元,占比7.03%。

            七、长沙高新区教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

           (一)“三公”经费财政拨款支出合计22.01万元,较年初预算数增加13.01万元,较上年支出数增加3.9万元,增幅21.54%。

           (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

            长沙高新区教育局2017年度“三公”经费支出合计22.01万元,其中:因公出国(境)费6.15万元,公务用车运行维护费14.49万元,公务接待费1.37万元。

            八、长沙高新区教育局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

            长沙高新区教育局2017年度政府性基金预算收入47.5万元,支出47.5万元。

            九、其他重要事项

            1.机关运行经费支出情况

            2017年长沙高新区教育局的机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)31万元,支出30.11万元,其中:伙食补助2.31万元,办公费7.44万元,印刷费9.80万元,公务接待费2.44万元,差旅费5.83万元,培训费0.74万元,其他商品服务支出1.15万元,救济费0.4万元。

            2.政府采购支出情况

            2017年政府采购年初预算6,025.00万元。9月份区财政分局进行预算资金集中整合,对联合办学、学校设备购置2个项目的预算作了调整,调整后预算为5,625万元,财政下拨金额5,534.88万元,实际使用资金5,534.88万元。其中:教师节表彰、慰问活动110万元,联合办学600万元,学生一费制全免补助1797.63万元,学生直饮水85.97万元,学校设备购置2199.56万元,小型维修132.18万元,校车运行专项经费215.46万元,普惠制民办幼儿园补助100万元,教育其他支出294.08万元。

 

第四部分 名词解释

          基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

          项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

          “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

          机关运行经费:是指教育局的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年部门决算公开表—高新教育.xls

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